邯郸仲裁委员会2019年部门决算公开情况

更新时间：2020-11-16 16:35:00

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

邯郸仲裁委员会成立于1996年3月，隶属政府管理的正县级参公事业单位，下设办公室、案件受理处、案件审理处、案件调解处和宣传联络处五个处室。同时选聘了444名省内外各行各业的专家、学者担任仲裁员，形成了一支既懂法律又有专业知识，既有仲裁经验又办事公道的仲裁员队伍。仲裁委的职能是依法受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的各类经济纠纷。邯郸仲裁委员会以仲裁方式依法独立、公正、合理、及时地解决争议，保护当事人的合法权益，全力打造“公正、高效、廉洁、和谐”的仲裁品牌。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸仲裁委员会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）913.86万元。与2018年度决算相比，收支各增加203.5万元，增长28.65%，主要原因是2019年末结转和结余比2018年高，其中有一笔166万元的仲裁员报酬和科技中心办公水电暖费用于12月底财政拨款到位，因接近年末财政封账，尚未来得及支出；我部门的政府采购服务项目是每月陆续支付，截止年底该项政府采购尚未支付完成。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计766.52万元，其中：财政拨款收入766.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计507.37万元，其中：基本支出290.78万元，占57.31%；项目支出216.59万元，占42.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入766.52万元,比2018年度增加143.64万元，增长23.06%，主要是我部门今年的仲裁员报酬财政收入比去年高；本年支出507.37万元，减少41.37万元，降低7.55%，主要是基本支出290.79万元，比上年增加了19.27%,项目支出216.59万元，比上年减少了28.97%，工资福利支出234.55万元，比上年增加了16.81%,商品和服务支出261.15万元，比上年减少了2.32%,对个人和家庭补助支出11.67万元，比上年增加了38.44%，其他资本性支出0万元，比上年减少了100%。本年支出总体与去年相比，有所下降，变化幅度较低。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况549.53

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入766.52万元，完成年初预算的139.49%，比年初预算增加216.99万元，决算数大于预算数主要原因一是我部门今年在职人员的住宅取暖费比年初预算数高，二是我部门追加了仲裁员报酬款项和在科技中心办公的水电暖的预算费用；本年支出507.37万元，完成年初预算的92.33%,比年初预算减少42.16万元，决算数小于预算数主要原因一是我部门的仲裁员报酬款项下拨时间为年底，该项资金尚未支付；二是我部门的政府采购服务项目是每月陆续支付，截止年底尚未支付完成；三是我部门严格控制执行预算政策，控制各项费用支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出507.37万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1.25万元，占0.25%，；公共安全类（类）支出436.14万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出32.92万元，占6.49%；行政事业单位医疗支出22.21万元，占4.38%；住房保障（类）支出14.85万元，占 2.92%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出290.78万元，其中：人员经费241万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.99万元，较预算减少0.61万元，降低38.13%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2018年度增加0.26万元，增长35.62%，主要是车辆老旧，修理费略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算数持平，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.61万元，降低38.13%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加了0.26万元，增长35.62%，主要是车辆老旧，修理费略有增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。较预算数持平，较上年度持平。主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.61万元，降低38.13%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.26万元，增长35.62%，主要是车辆老旧，修理费略有增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次，较预算数持平,主要是我部门未发生公务接待经费支出；较上年度减少0.03万元，降低100%,主要是我部门严格控制该项支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，我部门无大专项项目，有一个用于弥补日常公用的小专项项目，涉及资金216.59万元，占一般公共预算项目支出总额的42.69%。从评价情况来看，我部门高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）、省财政厅《关于深化省绩效预算管理改革实施方案的通知》（冀财[2014]171号）、市政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（邯政字[2015]28号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 1个小专项项目绩效自评结果。

小专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。全年预算数为466万元，执行数为216.59万元，完成预算的46.48%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于弥补我部门日常办公使用，年初预算为300万元，全年预算完成预算率为75%。后半年由于业务需求，又向财政申请166万元的仲裁员报酬和科技中心水电暖费用，该项资金拨付时间为年底，尚未来得及支付，使得今年该项目完成预算率降了下来，比较低，但该项资金的使用效率相对比较高。

另外，我部门一是按照省财政要求，我部门梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责-工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性；二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财、加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益，确保绩效目标实现。

3.财政评价项目绩效评价结果

通过评价，我部门各项职责、活动目标都圆满完成，保障了

机关正常有效运转和仲裁委各项重要工作的落实。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出49.78万元，比2018年度增加15.2万元，增长43.96%。主要原因是在职人员的住宅取暖费今年比往年高出许多，关于仲裁员的培训和单位人员参加仲裁员培训的经费支出较去年略有增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额102.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 102.73万元。授予中小企业合同金102.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额102.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是我部门无该项经费支出，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是我部门无该项经费支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：邯郸仲裁委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.52	一、一般公共服务支出	29	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	436.14
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.92
	9		九、卫生健康支出	37	22.21
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	766.52	本年支出合计	52	507.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	147.34	年末结转和结余	54	406.49
	27			55
总计	28	913.86	总计	56	913.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：邯郸仲裁委员会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766.52	766.52
201	一般公共服务支出	1.25	1.25
20101	人大事务	1.25	1.25
2010101	行政运行	1.25	1.25
204	公共安全支出	695.02	695.02
20406	司法	695.02	695.02
2040609	仲裁	695.02	695.02
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16
210	卫生健康支出	22.21	22.21
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21
221	住房保障支出	14.85	14.85
22102	住房改革支出	14.85	14.85
2210201	住房公积金	14.85	14.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邯郸仲裁委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.37	290.79	216.59
201	一般公共服务支出	1.25	1.25
20101	人大事务	1.25	1.25
2010101	行政运行	1.25	1.25
204	公共安全支出	436.14	219.56	216.59
20406	司法	436.14	219.56	216.59
2040609	仲裁	436.14	219.56	216.59
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92
20805	行政事业单位离退休	32.92	32.92
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97
210	卫生健康支出	22.21	22.21
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21
221	住房保障支出	14.85	14.85
22102	住房改革支出	14.85	14.85
2210201	住房公积金	14.85	14.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：邯郸仲裁委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766.52	一、一般公共服务支出	30	1.25	1.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	436.14	436.14
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.92	32.92
	9		九、卫生健康支出	38	22.21	22.21
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.85	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	24	766.52	本年支出合计	53	507.37	507.37
年初财政拨款结转和结余	25	147.34	年末财政拨款结转和结余	54	406.49	406.49
一、一般公共预算财政拨款	26	147.34		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	913.86	总计	58	913.86	913.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邯郸仲裁委员会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		507.37	290.79	216.59
201	一般公共服务支出	1.25	1.25
20101	人大事务	1.25	1.25
2010101	行政运行	1.25	1.25
204	公共安全支出	436.14	219.56	216.59
20406	司法	436.14	219.56	216.59
2040609	仲裁	436.14	219.56	216.59
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92
20805	行政事业单位离退休	32.92	32.92
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97
210	卫生健康支出	22.21	22.21
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21
221	住房保障支出	14.85	14.85
22102	住房改革支出	14.85	14.85
2210201	住房公积金	14.85	14.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邯郸仲裁委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.33	302	商品和服务支出	49.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.62	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.44	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费	13.92	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置
30302	退休费	7.95		公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.52	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.92
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.28
人员经费合计		241	公用经费合计					49.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：邯郸仲裁委员会					金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
1.6		1.6		1.6
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：	邯郸仲裁委员会					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：	邯郸仲裁委员会		金额单位：万元
科目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。