一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1. 资金情况
2023年纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共2项，涉及资金额765万元，主要包括仲裁业务经费535万元和机关运行经费230万元。
2. 监控工作开展情况
（1）、召开会议，听取各处室业务工作完成情况汇报。
（2）、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和报销是否合规、手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。
（3）、现场查看。进行实地查看，调查走访。
3. 重点监控工作情况
为确实做好2023年度预算绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件要求，我单位对2023年度所使用财政资金的项目均开展绩效监控工作。
我单位成立了由张耀东同志任组长，韩瑞刚同志任副组长，相关科室负责人为成员的绩效监控工作小组，明确了各成员在这项监控工作中的职责。
二、预算绩效运行监控结果
1. 监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有 0个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有1个，尚未开展工作的项目有0个。
2. 预计年底确定能实现绩效目标的项目有2个，涉及资金765 万元；不能实现绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；有可能实现绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
附表1
邯郸仲裁委员会预算项目绩效监控汇总表 | ||||||||||
序号 | 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 实际支出数（万元） | 6月底前预算执行进度（%） | 6月底前绩效目标实现程度（%） | 6月底前预算执行进度与绩效目标实现程度偏差 | 预计年底绩效目标完成情况（勾选） | ||
确定能实现 | 有可能实现 | 不能 | ||||||||
1 | 邯郸仲裁委员会 | 仲裁业务经费 | 535 | 201.0318 | 37.58 | 30 | 7.58 | √ | ||
2 | 邯郸仲裁委员会 | 机关运行经费 | 230 | 63.810771 | 27.74 | 30 | -2.26 | √ | ||
合计 | 邯郸仲裁委员会 | 765 | 264.842571 | 34.62 | 30 | 4.62 | √ | |||
注：此表中勾选为有“可能实现”或者“不能实现”的预算项目需在《**部门绩效监控问题项目汇总表》进一步分析偏差原因，逐一列示。 | ||||||||||
附表2
邯郸仲裁委员会绩效监控问题项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 部门名称 | 项目名称 | 项目类别（专项资金/预算项目） | 资金数额（万元） | 实际支出数（万元） | 6月底前预算支出进度（%） | 6月底前绩效目标实现程度（%） | 6月底前预算执行进度与绩效目标实现程度偏差 | 预计年底绩效目标完成情况（勾选） | 绩效目标实现程度及偏差原因（勾选）（截至6月底） | 是否需要调剂预算（部门建议） | 调剂金额（万元）部门建议 | 是否需要调整绩效目标（部门建议） | 备注 | ||||||||
有可能实现 | 不能实现 | 资金未细化 | 政策变化 | 部门自身工作任务调整 | 项目谋划、启动时间、进度问题 | 招投标、政府采购问题 | 项目方案或工程初步设计问题 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注：1.此表中所填项目应为部门预算项目绩效监控汇总表中已勾选为有“可能实现”或者“不能实现”的资金项目。 | ||||||||||||||||||||||
三、问题、纠偏措施和建议
（一）主要问题
对问题项目偏差原因分析：今天的财政拨款下达时间比较晚，资金在今年4月份中旬左右到账，致使上半年预算执行率比较低。
（二） 改进措施
1、树立正确的绩效文化和理念。正确的绩效理念和文化是确保绩效体系落地的思想保障。绩效的最终目的是提高资金的使用效率，保障政府更好的履行职能。
2、实现绩效运行的信息化。单位的绩效管理系统涉及到的数据大，部门多，如果不实现信息化，会给日常绩效管理工作带来很多的不便，造成绩效信息的目标难以实现。
（三）纠偏情况
1、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的资料或者简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常的有限，内容粗浅，有效信息有限。建议以后相关部门积极学习和掌握预算绩效相关政策和文件，以便各项工作有效开展。
2、对绩效评价结果的利用率低。建议以后积极与财政沟通，积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。
（四）有关建议
无
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